【编者按】《指导手册》中强调了安全大清查工作务必坚持自下而上、全员参与、分级审核、逐级把关，车间级以上层次要建立安全问题清单，分厂（二级单位）以上层次要建立环保、质量上的问题清单；各实体企业要按照《指导手册》在 10 月 15 日前形成第一轮次的《安全问题清单》（含安全风险清单、危险作业清单、上锁挂牌清单）《环保问题清单》《质量上的问题清单》。现将《指导手册》摘编如下：

  各板块事业部要组织将《通知》安全大清查 19 个方面内容做细化、完善，形成班组、车间、分厂、企业、板块等各层级清查表。清查表可参照安全检查表模板、某化工企业安全检查表模板、山西华泽安全检查表模板，结合本单位真实的情况制定，最终形成本企业系统的自查表。

  发动各层级员工对表清查，形成本层级问题清单表，提交上级审核。板块上报公司总部的问题清单，应是企业上报板块问题清单和板块清查出问题清单整合体，所列问题应是影响相对来说比较大问题、整改难度大且未完成整改问题和累查累有、重复出现的问题。其他层级按照此原则上报。

  同时，企业要结合已开展的危险因素辨识、分析、评价，对安全风险做全面清查，形成企业《安全风险清单》。要在安全风险清查基础上，形成企业《危险作业清单》和《挂牌上锁清单》。

  根据各层级的业务，对国家、地方、行业环保法律和法规、标准、制度的要求做辨识，对建设项目的环评要求做辨识，明确具体的清查要求。

  根据公司规定的环保基础管理和现场管理 18 个重点方面，结合公司“小散乱污”整治标准和企业运行环境管理体系所确定的外因，确定各层级的大清查内容。大清查内容一定要有明确的目的性，要做到全覆盖。

  （一）企业安环部根据清查的内容、清查的标准，组织制定企业层面的环保检查表。

  （二）企业安环部以企业层面的环保检查表为模板，组织各分厂按专业制定各分厂级的检查表。

  （三）企业安环部门会同分厂，要以小散乱污问题为重点，制定车间和班组的环保检查表。

  （一）保证清查能力。要进行全员培训，掌握所从事工作岗位的清查内容、标准、方法，确保清查的有效开展。

  （二）对照检查表进行清查。直接上级对下级负责，要加强对大清查的督促、指导。

  （三）按照监事会要求的问题清单格式，分层级建立分厂级、企业级环保问题清单。

  （一）分厂对分厂本身及车间、班组清查的环保问题进行审核检查、汇总，形成分厂环保问题清单。

  （二）企业对企业层面清查的环保问题，分厂环保问题清单进行审核、汇总，形成企业环保问题清单。按环保问题清单的分级原则从企业环保问题清单中分级形成报板块事业部环保问题清单，并将企业环保问题清单和报板块事业部环保问题清单一并报送所属板块事业部审查。

  （三）板块事业部对企业上报的报板块事业部问题清单进行审核检查、汇总后，形成板块事业部问题清单和经分级筛选报公司的环保问题清单，并将两个清单一并报送公司审查。

  （四）公司对板块事业部上报的报公司环保问题清单进行审核检查、汇总后，形成公司环保问题清单。

  各层级的投资决策分类依据可参考《中国铝业公司决策权限管理办法》（中铝办字[2017]382 号）。

  （一）各板块的质量整改决议全部暂停，各板块应该按照“行动”要求开展相关工作，所属企业也应按照本要求实施。

  （二）各板块要在 2017 年 10 月 15 日前以板块为单位将梳理出的问题清单报公司科技管理部，同时附各企业梳理出的问题清单汇总表。

  （五）由各板块牵头在 2017 年 9 月-12 月期间，组织一次质量工作检查，重点突出是否落实公司和板块的安排和要求等。检查结束后各板块要向公司科技管理部提交检查报告。

  （六）各板块要及时总结每月开展“行动”的工作亮点和阶段性成果，及时将亮点和阶段性成果在月度质量月报中体现。

  （七）各板块要将质量月活动与“行动”有机结合起来，按公司“行动”办公室 9 月-12 月重要时间一览表注明的要求报送有关联的资料。返回搜狐，查看更加多